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2018年福建省发展和改革委员会部门预算说明
时间:2018年02月28日   来源: 本网   字体显示:     阅读:{{ pvCount }} 次

  

  2018年福建省发展和改革委员会部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省发展和改革委员会的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;起草并组织实施我省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策;负责拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展的报告。

  (二)承担统筹全省经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全省经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策。

  (三)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟定全省综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟定全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排省级预算内投资计划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责重大建设项目后评价的管理与协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全省招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

  (五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全省相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划;牵头拟定交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究拟定创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (六)承担组织编制全省主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任;研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划、政策。

  (七)研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策;参与全省外债总量控制、结构优化与监测以及全省国际收支平衡工作;参与全省对外招商项目推介,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

  (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我省有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品省内供求的总量与进出口计划;会同有关部门组织省级部分重要商品、战略物资的储备;参与研究价格政策。

  (九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定全省社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

  (十)推进实施可持续发展战略,组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

  (十一)组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

  (十二)负责公共资源交易的指导、协调和监管等有关职责。

  (十三)研究拟定我省人口发展战略、规划及人口政策。

  (十四)牵头负责社会信用体系建设。

  (十五)具体统筹全省信息化工作;牵头研究拟定我省信息化发展战略、规划和政策法规,推进重点领域信息化应用;统筹规划和协调推进重大信息化基础设施和公共平台建设;负责全省公共信息资源的整合汇聚和综合管理,组织协调信息资源共享应用和开放开发,统筹推动大数据产业发展;组织编制“数字福建”建设投资计划,负责相关项目管理;负责我省互联网经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调和组织推进相关工作;承担省“数字福建”建设领导小组和省互联网经济联席会议日常工作。

  (十六)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  从预算单位构成看,福建省发展和改革委员会包括27个机关行政处室及8个下属单位,其中列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省发改委机关

财政核拨

198

179

省交通战备办公室

财政核拨

10

10

省重点项目建设

管理办公室

财政核拨

15

14

福建省纪委

驻省发改委纪检组

财政核拨

7

7

省发改委

经济研究室

财政核拨

15

12

省核电办公室

财政核拨

9

8

省经济信息中心

财政核拨

142

118

  三、部门主要工作任务

  2018年,福建省发展和改革委员会主要任务是抓好重大任务和重大政策实施工作、全力以赴扩大有效投资、加快培育新动能提高供给体系质量、推进新型城镇化和区域协调发展、深化改革举措增强发展活力、提升开放型经济发展水平、力促民生改善和社会事业加快发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)抓好重大任务和重大政策实施工作

  1.抓好重大战略任务谋划实施。全面分析研判形势,加强监测和跟踪,针对经济运行中出现的问题,及时提出有针对性、可操作的措施和建议。

  2.实施好“十三五”规划。组织开展我省“十三五”规划实施情况中期评估,跟踪推进国家“十三五”规划《纲要》重大工程项目实施。

  3.完善主体功能区战略和制度。

  4.争取国家政策项目资金支持。拓展和运用好“多区叠加”政策,强化跟踪推进和落实,及时衔接中央预算内投资投向,做好项目储备,加快前期工作,完备相关手续,及时组织上报,争取更多项目获中央资金支持。

  (二)全力以赴扩大有效投资

  1.抓实抓好“五个一批”项目。强化招商促签约,强化前期促开工,强化协调促投产,确保项目加快实施。

  2.继续实施补短板投资工程包。策划推出新的工程包,加强机制创新措施落地,抓好我委牵头推进的工程包任务落实,会同各地各有关部门加快推进,确保年度目标任务顺利完成。

  3.扎实推进重大项目建设。

  4.激活民间有效投资。优化民间投资项目报建审批服务,会同有关部门适时发布PPP省级项目库动态清单,加强项目储备,加大推介对接力度。

  5.强化融资保障。推动企业股权融资,推动企业债券发行,加强融资对接。

  (三)加快培育新动能提高供给体系质量

  1.促进工业转型升级。加强产业梳理对接,策划生成一批重点项目,突出重大产业项目支撑,以先进制造业项目优化工业投资结构、促进工业转型升级。

  2.加快新兴产业发展。深入实施新兴产业倍增计划,提升创新能力建设水平,推动大众创业万众创新,发挥好“6?18”创新平台作用,办好第十六届“6?18”日常对接活动及展会。

  3.加快发展现代服务业。抓集聚示范区建设,继续办好现代服务业专场对接会,发挥省级服务业发展引导资金和省现代服务业产业发展基金作用,抓综合改革试点示范,力争尽快形成可复制的经验向全省推广。

  4.推动实施乡村振兴战略。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,推动农业农村优先发展,积极发展现代农业,加强农业基础设施建设。

  5.推进数字经济发展。加快推进国家大数据(福建)综合试验区建设,积极推进数字福建基础设施和公共平台建设,加快发展物联网和人工智能,着力发展数字经济。

  6.加快海洋经济发展。协调各有关部门共促海洋经济加快发展,强化海洋产业支撑带动作用。

  (四)推进新型城镇化和区域协调发展

  1.推进新型城镇化试点和特色小镇建设。

  2.加大脱贫攻坚力度。抓好易地扶贫搬迁,加快推进工程建设,继续争取中央预算内以工代赈资金支持,持续做好挂钩帮扶工作。

  3.推动跨省区域合作。积极配合编制泛珠三角区域合作发展规划,协同推进联接泛珠区域重大基础设施项目建设,加强与泛珠区域省区产业协作,配合筹建泛珠三角合作基金。

  (五)深化改革举措增强发展活力

  1.切实落实国家生态文明试验区重点改革任务。抓紧组织完成试验区改革任务实施效果第三方评估,形成改革典型经验上报国家。持续推进应对气候变化工作,深化碳排放权交易市场建设。

  2.协调推进经济社会事业体制改革工作。

  3.继续深化投融资体制改革和“放管服”改革。落实精简企业投资项目前置审批事项的实施方案,加快省投资项目在线审批监管平台推广应用,加快完善“一口受理、同步审批、限时办结、信息共享”的并联审批机制,继续完善“三集中”改革,分类推进行政审批和服务事项的归并整合。

  4.推进社会信用体系建设。加强政务诚信、个人诚信和电子商务领域诚信建设,健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。

  5.着力抓好发改系统牵头的其他重点改革任务。根据国家部署全面实施市场准入负面清单制度,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法。提升公共资源交易管理,深化公共资源交易平台整合,深化工程领域招投标网上公开工作。推进电力体制改革,加快推进增量配电业务改革试点。在公务用车制度改革已有成果基础上,完成企事业单位公车改革工作。

  (六)提升开放型经济发展水平

  1.推进海上丝绸之路核心区建设。协同抓好一批互联互通、经贸合作、海洋合作、人文交流项目,争取更多海丝核心区项目列入国家“一带一路”重大项目库。

  2.深入推进福建自贸区投资领域改革。加强与国家部委的沟通衔接,争取自贸区深改方案顺利获批。

  3.进一步完善外商投资项目管理机制。研究完善外商投资项目管理办法,继续储备一批项目争取列入国际金融组织和外国政府贷款备选项目规划,支持和鼓励具备条件的企业境外发行外债。

  4.继续推进国际产能和装备制造合作。完善我省境外投资备案管理办法,进一步完善“走出去”综合服务体系建设,引导我省有条件的企业依法依规参与国际产能合作。

  (七)力促民生改善和社会事业加快发展

  1.推动社会领域中央投资工程。加快落实教育现代化推进工程、全民健康保障工程、文化旅游提升工程、公共体育普及工程、社会服务兜底工程等五大工程建设。

  2.实施社会领域补齐短板工程。重点推进学前教育推进工程、义务教育提升工程、精神卫生防治体系促进工程、养老服务工程包、乡村旅游扶贫工程等工程建设。

  3.推进省属重大社会事业项目建设。加快实施省儿童医院、等一批省级重大项目。

  4.推动幸福产业发展。继续实施健康与养老服务工程建设行动计划,加速文化创意和设计服务与其他相关产业深度融合,加快旅游供给侧结构性改革。

  四、预算收支总体情况

  2018年福建省发展和改革委员会部门收入预算为352678.39万元,比上年增加4019.68万元,主要原因是根据《福建省省级预算内基建资金安排使用管理暂行办法》(闽政〔2001〕22号)文件安排的省级预算内基建投资项目规模比上年增加。其中:一般公共预算拨款350897.17万元,单位其他收入951.22万元,单位结转资金830万元。相应安排支出预算352678.39万元,其中:人员支出4947.69万元,对个人和家庭补助支出758.02万元,公用支出1402.53万元,项目支出345570.15万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出350897.17万元,比上年增加3368.32万元,主要原因是根据《福建省省级预算内基建资金安排使用管理暂行办法》(闽政〔2001〕22号)文件安排的省级预算内基建投资项目规模比上年增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行费3201.13万元。主要用于在职人员工资和基本办公费用支出。

  (二)一般行政管理事务819.25万元。主要用于省发改委业务和专项工作经费支出。

  (三)事业运行费3076.52万元。主要用于省经济信息中心在职人员工资、基本办公费、政府网站运行维护费、政府信息平台运维费等。

  (四)其他发展和改革事务支出27万元。主要用于省发改委业务和专项工作经费支出。

  (五)狱政设施建设4000万元。主要用于监狱布局调整建设项目投资补助。

  (六)所政设施建设4000万元。主要用于司法强制隔离戒毒设施建设项目投资补助。

  (七)其他技术研究与开发支出6900万元。主要用于福建省企业研发经费等项目投资补助。

  (八)其他科学技术支出13971万元。主要用于数字福建建设资金等科技项目投资补助。

  (九)其他文化体育与传媒支出1227万元。主要用于文体设施建设项目投资补助。

  (十)归口管理的行政单位离退休159.92万元。主要用于省发改委离休人员的离休费用、生活补贴和离退休人员的零星公务支出。

  (十一)事业单位离退休48.34万元。主要用于省经济信息中心离退休人员的离休费用、生活补贴和零星公务支出。

  (十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出520.85万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

  (十三)综合医院1500万元。主要用于综合医院建设项目投资补助。

  (十四)其他食品和药品监督管理事务支出1872万元。主要用于食品检验检测实验楼建设项目投资补助。

  (十五)行政单位医疗329.22万元。主要用于缴交省发改委人员的医疗、工伤、生育保险。

  (十六)事业单位医疗48.56万元。主要用于缴交省经济信息中心人员的医疗、工伤、生育保险。

  (十七)水体4500万元。主要用于重点领域生态补偿金。

  (十八)其他污染防治支出1000万元。主要用于农村“家园清洁行动”建设项目投资补助。

  (十九)其他水利支出3339万元。主要用于省水利投资集团资本金。

  (二十)农村基础设施建设780万元。主要用于以工代赈项目省级财政配套资金。

  (二十一)其他扶贫支出1000万元。主要用于扶贫开发改革试验区建设项目投资补助。

  (二十二)土地治理200万元。主要用于水土保持建设项目投资补助。

  (二十三)产业化发展8050万元。主要用于23个扶贫开发工作重点县产业建设和6.18项目成果转化扶持资金。

  (二十四)其他铁路运输支出44000万元。主要用于铁路省级资本金。

  (二十五)住房公积金467.53万元。主要用于缴交人员住房公积金。

  (二十六)提租补贴124.41万元。主要用于发放提租补贴。

  (二十七)其他支出245784万元。主要用于我委管理的一般公共预算专项转移支付资金、省级预算内基建资金、省级互联网经济引导资金、省级服务业发展引导资金、数字福建专项资金安排的建设项目。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出5627.02万元,其中:

  (一)人员经费4360.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、离休费、生活补助。

  (二)公用经费1266.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排55万元,与上年持平。主要用于在部分国家(地区)社会公共服务及重大产业项目等领域的培训及项目合作洽谈。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排83.3万元。主要用于上级部门及外省发改系统来闽检查指导、考察调研以及协调推进全省重大项目按规定进行的公务接待活动。与上年相比支出下降30%,主要原因加强对公务接待费用的审核审批,严格执行接待标准,严控接待人数。

  (三)公务用车购置及运行费。

  2018年预算安排139万元,其中:公车运行费109万元,与上年持平;公车购置费30万元,与上年相比增长100%,主要原因是报废更新车辆。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年福建省发展和改革委员会部门使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出984.14万元,比2017年减少225.46万元,主要原因是认真贯彻党中央、国务院关于厉行节约的要求,缩减了机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  2018年福建省发展和改革委员会部门政府采购预算总额935.25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额721万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,福建省发展和改革委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆29辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车29辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年度福建省发展和改革委员会共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金345270.15万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  1. 2018年度收支预算总表

  2. 2018年度收入预算总表

  3. 2018年度支出预算总表

  4. 2018年度财政拨款收支预算总表

  5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  7. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  8. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.2018年度部门专项资金管理清单目录

  11.2018年度部门业务费绩效目标表

  12.2018年度专项资金绩效目标表

  2018年2月27日

 

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